项目

内容

需求目标

在供应商更换、采购单、下单单和采购异常单相关页面新增更换供应商风险等级识别、展示、筛选和质检联动规则。

目标用户

采购人员、采购管理人员、质检人员、产品库配置维护人员。

使用场景

采购人员更换供应商；管理人员配置产品等级和更换原因；业务人员在采购单、下单单、异常单中按风险等级查询和处理。

本期范围

更换供应商页面新增产品等级、风险等级、必填更换原因；新增产品等级配置；新增更换供应商原因配置；新供应商判断逻辑扩展；风险等级图标在采购单、下单单、异常单相关列表和详情中展示；相关列表新增“更换供应商风险”多选筛选。

非本期范围

风险等级审批流、风险等级人工改写、风险等级通知、质检结果统计报表、移动端适配、外部系统同步规则，均为待确认后再纳入。

成功标准

用户完成更换供应商时必须选择更换原因；系统按风险矩阵计算出风险等级；采购单、下单单、采购异常单列表可按风险等级筛选；详情页可查看风险图标；极高/高/中风险按配置单数触发深度质检要求。

编号

验收项

前置条件

操作步骤

预期结果

异常校验

AC1

更换供应商页面字段展示

存在可更换供应商的采购单

进入采购单管理，打开更换供应商页面

页面展示产品等级、风险等级图标和更换原因字段

任一基础数据读取失败时展示失败提示，提交按钮不可用

AC2

更换原因必填

更换原因配置存在至少 1 条二级原因

不选择更换原因，点击提交

系统阻止提交并提示“请选择更换原因”

页面已填写的其他内容不被清空

AC3

风险矩阵计算

产品等级分别为 S/A/B，更换类型分别为控本、非控本、未更换

组合选择 9 类数据并观察风险等级

S+控本=极高，S+非控本=高，S+未更换=中；A+控本=高，A+非控本=中，A+未更换=低；B+控本=中，B+非控本=中，B+未更换=低

未配置组合时阻止提交并展示配置异常提示

AC4

产品等级阈值校验

用户有产品等级设置权限

输入负数、小数、文本、阈值交叉数据并保存

系统阻止保存并在字段旁展示错误原因

合法整数且关系满足时保存成功

AC5

更换原因配置校验

用户有更换供应商原因设置权限

新增二级原因，分别输入 100 字符和 101 字符

100 字符可保存，101 字符不可保存

空值不可保存；删除原因需二次确认

AC6

全部删除二级原因

用户有更换供应商原因设置权限

删除全部二级原因后进入更换供应商页面

页面展示暂无可选更换原因并禁用提交

系统不得提交空原因

AC7

新供应商判断规则

准备三组数据：SKU 供应商不同、上次下单供应商不同、两者均相同

分别触发更换供应商识别

前两组判定为新供应商，第三组不按该规则判定为新供应商

样品单不参与上次下单供应商判断

AC8

深度质检单数

更换供应商成功且风险等级为极高/高/中

分别生成后续下单记录

极高风险前 4 单、高风险前 3 单、中风险前 2 单标记深度质检，均包含首单

写入质检要求失败时记录异常并可重试

AC9

采购单列表风险展示

采购单包含多个 SKU 且风险等级不同

进入采购单管理列表

采购单维度展示最高风险等级图标

风险数据缺失时展示无风险或待确认，具体口径待确认

AC10

下单管理风险展示

下单单包含多个 SKU 且风险等级不同

进入下单管理列表和下单详情

列表按最高风险展示，详情页展示风险图标

查询失败时展示错误并允许重试

AC11

采购异常单风险筛选

采购异常单列表存在不同风险等级数据

在全部、待领取、流程待确认、节点待处理、已驳回、已完成、已作废页签筛选风险等级

各页签均按所选风险等级返回数据

非法枚举不参与查询并记录日志

AC12

风险筛选多选

采购单管理或下单管理存在极高/高/中/低风险数据

多选两个及以上风险等级后查询

返回风险等级属于所选范围的数据

清空筛选后恢复不过滤

AC13

详情页 hover 文案

详情页存在风险等级图标

鼠标移动到风险图标上方

展示“更换供应商风险等级”

无风险图标时不展示悬浮说明

AC14

并发保存

两个账号同时编辑同一配置

账号 A 保存后，账号 B 使用旧数据保存

账号 B 保存失败并提示刷新后重新操作

不覆盖账号 A 已保存配置