项目

内容

需求目标

异常采购单在关联处理流程后 60 秒内，向指定部门责任人推送钉钉群提醒；异常单中的供应商名称按权限脱敏展示

目标用户

综合平台运营中心-销售2部成员（提醒接收方）；PMS 异常单查看人员（权限控制对象）

使用场景

采购异常单生成并关联处理流程后，销售责任人无需巡检页面即可在钉钉群获知异常单关键信息并跟进

本期范围

① 异常单供应商名称权限控制；② 钉钉群消息提醒（含触发条件、关联查询、推送范围、消息内容）

非本期范围

异常单生成规则改造、处理流程配置改造、责任人归属规则改造、站内信/邮件提醒、异常单自动处理、历史数据补推

成功标准

触发后 60 秒内消息到达钉钉群，消息字段完整准确率 100%；无权限用户供应商名称脱敏展示率 100%

编号

验收项

前置条件

操作步骤

预期结果

异常校验

AC1

有权限用户查看供应商名称

账号具备「异常单供应商名称查看」权限

打开异常单列表与详情各 5 条

供应商名称展示明文，与供应商主数据一致

供应商名称为空时展示 -

AC2

无权限用户脱敏展示

账号无该权限点

打开异常单列表与详情各 10 条

供应商名称 10/10 展示 ******，页面源码与接口响应均不含明文

权限接口异常时同样展示 ******

AC3

导出脱敏一致

无权限账号

导出异常单列表

导出文件中供应商名称列为 ******

导出接口报错时中断并提示

AC4

推送触发

异常单生成并关联处理流程

连续操作 20 条异常单

20 条事件全部生成，平均时延 ≤5 秒

未关联流程的异常单不生成事件

AC5

消息到达时效

事件生成成功且责任人属于销售2部

记录触发时间与钉钉群消息到达时间

60 秒内到达，20 次中到达率 ≥95%

超时用例进入推送失败列表

AC6

消息字段完整性

推送成功

检查群消息内容

SKU、采购单号、采购单生单日期、责任人销售、下单数量、异常原因 6 项齐全且与 PMS 一致

任一字段为空展示 -，不缺项

AC7

非目标部门不推送

责任人不属于销售2部

操作 5 条该类异常单

均无钉钉消息，异常单标记「未推送-责任人不在范围」

组织架构接口失败时进异常队列

AC8

无关联备库单不推送

责任库存查不到关联备库单号

操作 5 条该类异常单

均无消息，标记「未推送-无关联备库单」

查询超时重试 2 次

AC9

重复触发幂等

同一异常单 24 小时内重复关联处理流程 3 次

观察推送次数

仅首次推送，后 2 次命中幂等丢弃

幂等记录可查

AC10

推送失败重试

模拟钉钉接口失败

触发 1 条推送

按 1/5/15 分钟重试 3 次，仍失败进异常队列并告警

重试间隔与次数与规则一致

AC11

人工重推

异常队列存在 10 条失败事件

点击「重新推送」10 次

成功 ≥9 次，页面提示「已重新推送，请在钉钉群查收」

失败时提示具体原因

AC12

取消推送

事件状态为待推送

点击取消并二次确认

状态置为已取消且不再发送消息

已推送事件不显示取消入口

AC13

权限回收即时生效

账号原具备权限

回收权限后刷新页面

供应商名称立即变为 ******，无需等待缓存过期

接口异常时按无权限兜底